延安市安塞区房产管理局2017年部门预算说明

发布日期:2017-01-26 21:13  公开方式:主动公开   发布机构:安塞区财政局  文号:  点击数:   文字大小:【】【】【

一、部门主要职责

住房建设、房产开发、房产交易、房屋产籍管理、登记发证、物业管理;组织房改工作、公房出售、集资建房;保障房建设。

二、2017年度工作重点

1、加快推进保障房续建项目分配进度;

2、加强保障房小区后期管理;

3、集中整治物业管理市场;

4、全面启动房屋产权信息化办公;

5、积极争取棚改项目贷款资金。

三、部门预算单位基本情况

延安市安塞区房产管理局单位事业编制19人,实有人数11人,离退休人数20人。下属单位共1个,具体包括:

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制人数

实有人数

住房保障服务中心

事业

全额拨款

7

9



四、部门预算收支编制依据及测算说明

(一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工工资、十三月份工资、降温费、取暖费、车补、六十年代精简、遗嘱、临时聘用人员等。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

(二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准核定。

(三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循“统筹兼顾、确保重点”的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

五、2017年预算收支情况

(一)收入预算

2017年财政预算拨款437.56万元,全部为一般公共预算财政拨款。

(二)支出预算

2017年部门基本支出是根据各单位部门预算实施方案规定的标准及范围进行测算。

基本支出229.56万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出200.01万元,商品和服务支出8.48万元,对个人和家庭补助21.07万元。

项目支出208万元,主要包括:保障房建设及后期维修管理支出。

(三) “三公”经费增减情况说明

2017年三公经费预算2万元,较上年下降10%,其中:公务用车运行维护费2万元,下降10%。主要用于燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。


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