延安市安塞区财政局
（2025年2月11日）
段主任，各位副主任、各位委员、同志们：
受区人民政府委托，现将我区2024年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
2024年，区政府及财政部门全面落实区委决策部署，认真执行区十九届人大三次会议的各项决议。财政部门积极履行财政职能，不折不扣落实积极财政政策，多措并举组织财政收入，持续用力向上争取资金，不断优化财政支出结构，全面加强重点领域保障，财政运行总体平稳有序，为全区经济社会高质量发展提供了坚强的财力保障。
一、财政预算完成情况
（一）财政收入情况
区十九届人大三次会议批准的2024年财政预算方案为：一般公共预算收入7.45亿元，政府性基金预算收入为0，国有资本经营预算收入1亿元。
2024年地方一般公共预算收入完成7.61亿元，完成预算的102.3%，较上年增长7.4%。其中：税收收入完成5.95亿元，完成年初预算5.9亿元的100.9%，增长6%；非税收入完成1.66亿元，完成年初预算1.55亿元的107.5%，增长12.9%。
2024年政府性基金预算收入完成1375万元；国有资本经营预算收入完成3533万元。
全年上级转移支付规模19亿元，其中：返还性收入-1453万元，一般性转移支付收入11.6亿元，专项转移支付收入7.6亿元。
全年发行政府债券3.83亿元，其中：一般债券1.32亿元，专项债券2800万元，补充政府性基金财力的专项债券4800万元，置换债券1.31亿元，再融资债券4381万元。
（二）财政支出情况
区十九届人大三次会议批准的2024年财政预算总支出29.05亿元，其中一般公共预算支出25.57亿元，政府性基金预算支出3.48亿元。
全年实际总支出完成28.24亿元，下降17.1%。其中：一般公共预算支出完成26.49亿元，下降5.4%；政府性基金预算支出完成1.75亿元，下降43.1%，国有资本经营预算支出为0。
二、调整建议
鉴于上述情况，建议对2024年财政预算予以调整。
（一）调减部分年初预算项目金额，涉及12个项目，调减资金2.85亿元，具体如下：
医疗风险救助基金50万元；公交车运营补贴50万元；人影作业建设82万元；森林防火基础设施建设100万元；“双拥”城市创建40万元；信访疑难问题救助基金82万元；人才引进600万元；招商引资252万元；还本付息和债务化解946万元；土地使用权出让收入安排的支出6261万元；专项债券支出1.82亿元；消化暂付款1800万元。
（二）调增部分年初预算项目金额，涉及7个项目，调增资金3441万元，具体如下：
城区供热补贴569万元；污水厂委托运营费33万元；农村公路养护191万元；文化旅游发展230万元；“五上”企业奖补96万元；污水处理费安排的支出1370万元；上级政府性基金转移支付项目支出952万元。
（三）增加6个项目，调增资金1.69亿元，具体如下：
白坪新区市政道路、改善人居环境等城乡建设项目6292万元；王建路三级公路、通村公路等交通基础设施建设项目1396万元；增减挂钩、生态保护、流域治理等自然资源生态水保项目3070万元；教育卫生基础设施建设及设备采购项目4753万元；困难群众救助物品物资采购等社会保障项目1135万元；消费节奖补、进出口贸易企业奖励等商贸流通项目285万元。
综上所述，现提请本次会议对如下指标进行调整：地方一般公共预算收入预算7.45亿元，实际完成7.61亿元，调增1699万元；地方政府性基金预算收入预算为0，实际完成1375万元，调增1375万元；地方国有资本经营预算收入预算1亿元，实际完成3533万元，调减6467万元。财政一般公共预算支出预算25.57亿元，实际完成26.49亿元，调增9227万元；政府性基金预算支出预算3.48亿元，实际完成1.75亿元，调减1.73亿元；国有资本经营预算支出预算为0，实际完成为0。
以上报告，请予审议。
